1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-618-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICNA PROGRAMA SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21de Mayo s/n Comuna San Fabián Impuesto 105777,37 Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM SAN FABIAN ADJUNTAMOS LO QUE NESESITAMOS SEGUN COTIZACION 99087 SE AUMENTAN CANTIDADES. MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM SAN FABIAN ADJUNTAMOS LO QUE NESESITAMOS SEGUN COTIZACION 99087 SE AUMENTAN CANTIDADES. $ 556.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.723 $ 556.723

Total Neto	$ 556.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.777
TOTAL OC	$ 662.500