1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-88-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21de Mayo s/n Comuna San Fabián Impuesto 48473,94 Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad no definida Materiales de ferretería Programa Ambiental, Solicitud de Compra de fecha enero 2017. Materiales de ferretería Programa Ambiental, Solicitud de Compra de fecha enero 2017. $ 255.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.126 $ 255.126

Total Neto	$ 255.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.474
TOTAL OC	$ 303.600