1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4259-60-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4259-11-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4259-11-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REPUBLICA FEDERAL ALEMANIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra RUHR Nª315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación RUHR Nª315 Comuna Angol Impuesto 490200 Dirección de Envío de la Factura RUHR Nª315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor xiares Razón Social ANDREA IVONNE SILVA RUMINOT R.U.T. 11.638.861-8 Sucursal xiares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad Confección de 430 POLERAS institucionales segun bases adjuntas POLERAS DE PIQUE NACIONAL COSTURAS REFORZADAS CUELLO TEJIDO ABOTONADAS GARANTIZADAS $ 2.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580.000 $ 2.580.000

Total Neto	$ 2.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.200
TOTAL OC	$ 3.070.200