1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-205-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 426-6-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 426-6-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 718487,47 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad 1. El Valor neto (sin iva) del Servicio de Mantención Preventiva anual (incluye pauta de mantención anual más tres pautas de mantención trimestral será $ _______________________ se realizara mantencion de grupo electrogenom por personal certificado $ 3.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.513 $ 3.781.513

Total Neto	$ 3.781.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.487
TOTAL OC	$ 4.500.000