1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-249-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 17442 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Razón Social MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA R.U.T. 78.042.830-9 Sucursal MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1257075 )SILLA - ADMINISTRATIVA PRAGA C/BR REG 101X 50X 48 CM 1283094 (1257075) SILLA - ADMINISTRATIVA PRAGA C/BR REG 101X 50X 48 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.640 $ 94.640

Total Neto	$ 94.640
Descuento	$ 2.839
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.442
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.243