1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-281-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de Aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 92340 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A.- sucursal Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A.- sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 9   (985818) PAPEL HIGIÉNICO ECOLAB DE 500 MTS CAJA X 8 ROLLOS 1002051 (985818) PAPEL HIGIÉNICO ECOLAB DE 500 MTS CAJA X 8 ROLLOS; Código: 394273;Región : V $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 12   (985821) TOALLA DE PAPEL ECOLAB DE 200 MTS. CAJA X 8 ROLLOS 1002054 (985821) TOALLA DE PAPEL ECOLAB DE 200 MTS. CAJA X 8 ROLLOS; Código: 394359;Región : V $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 54.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.340
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 578.340