1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-331-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Menaje proyecto Mel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 32823,45 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUINERAL Razón Social ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA R.U.T. 8.613.361-k Sucursal EQUINERAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 LOZA XIU LIU HOTEL JUEGO VAJILLA PORCELANA BLANCA 11   (975484) LOZA XIU LIU HOTEL JUEGO VAJILLA PORCELANA BLANCA 30 PIEZAS 990484 (975484) LOZA XIU LIU HOTEL JUEGO VAJILLA PORCELANA BLANCA 30 PIEZAS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500 0 2239-7-LP12 VASOS PRISMA REFRESCO UNIDAD 100   (1274462) VASOS PRISMA REFRESCO UNIDAD 1300462 (1274462) VASOS PRISMA REFRESCO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 174.500
Descuento	$ 1.745
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.823
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 205.578