1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-367-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar PROYECTO MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 3419 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 3   (1110564 )CAJA PLÁSTICA WENCO 28 LITROS APILABLE UNIDAD 1130564 (1110564) CAJA PLÁSTICA WENCO 28 LITROS APILABLE UNIDAD; Código: U437833; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.997 $ 17.997

Total Neto	$ 17.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.419
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.416