1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra y Servicio de Reparación Ventanal, 3 unidades en total, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 241 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 51680,19 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construccion y Servicios Felipe Andres E.I.R.L. Razón Social M&K SERVICIOS SPA R.U.T. 77.267.933-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construccion y Servicios Felipe Andres E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 3 Unidad Compra y Servicio de Reparación Ventanal, 3 unidades en total, medidas: 1.49x1.56.5 Saten 5mm. 0.46x.042-cocina-vidrio 4mm transparente. 0.85x1.00 -cocina-vidrio 4mm transparente   $ 90.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.001 $ 272.001

Total Neto	$ 272.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.680
TOTAL OC	$ 323.681