1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-93-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Equipo Grupo Electrógeno del Hospital de Petorca DESDE 426-8-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El servicio no se llevara a cabo, ya ue el equipo que requeria la mantención fue dado de baja Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 426-8-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1236 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 267340,64 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinelec Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A R.U.T. 76.094.207-3 Sucursal Sinelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Año Se requiere dar disponibilidad segura al Grupo Electrógeno del Hospital de Petorca, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo durante el período de 01 año. Mantenimiento de Equipo Grupo Electrógeno del Hospital de Petorca $ 1.407.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.407.056 $ 1.407.056

Total Neto	$ 1.407.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.341
TOTAL OC	$ 1.674.397