1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 430 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 9242,835 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS S P A R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 43,05 kilogramo SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS FEBRERO 2025, PREFACTURA Nº501.410 FEBRERO 2025, SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS, SEGÚN PREFACTURA Nº501.410 $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.647 $ 48.647

Total Neto	$ 48.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.243
TOTAL OC	$ 57.889