1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4263-15-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para la Escuela Villa Huequén, Comuna de Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4263-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA VILLA HUEQUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Yeli 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426315 Sub. General del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación YELI # 80 , SECTOR HUEQUEN , ANGOL Comuna Angol Impuesto 361803,32 Dirección de Envío de la Factura YELI # 80 , SECTOR HUEQUEN , ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global Materiales de Aseo para la Escuela Villa Huequén Materiales de Aseo para la Escuela Villa Huequén $ 1.904.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.228 $ 1.904.228

Total Neto	$ 1.904.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.803
TOTAL OC	$ 2.266.031