1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4263-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MTS Copas y Medallas Escuela E36, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2745-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA VILLA HUEQUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Yeli 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Yeli 80 Comuna Angol Impuesto 24176,17 Dirección de Envío de la Factura Yeli 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ R.U.T. 16.052.143-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad no definida De acuerdo a detalle indicado en la cotización Nº 561/2024 De acuerdo a detalle indicado en la cotización Nº 561/2024 $ 127.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.243 $ 127.243

Total Neto	$ 127.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.176
TOTAL OC	$ 151.419