1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4263-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra GUR/CAF (1079) Adquisición de materiales eléctricos para instalación y conexión directa a tablero eléctrico en dependencia, para la Escuela Villa Huequén. Con cargo a Mantenimiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA VILLA HUEQUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación YELI N°80, VILLA HUEQUÉN. ANGOL Comuna Angol Impuesto 76722 Dirección de Envío de la Factura YELI N°80, VILLA HUEQUÉN. ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLStore SPA Razón Social ALL STORE SPA R.U.T. 77.571.801-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALLStore SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Se debe postular por la totalidad de los productos establecidos en las especificaciones técnicas y cumpliendo con la normativa SEC.   $ 403.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.800 $ 403.800

Total Neto	$ 403.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.722
TOTAL OC	$ 480.522