1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-124-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACTIVIDAD PRODESAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-75-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 31198 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-136 (MINI SANDWICH AVE PALTA) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 1° MESA DE COORDINACIÓN,PROGRAMA PRODESAL DÍA 24.03.2026.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 50202310 Agua mineral 9 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-136 (AGUA MINERAL CON GAS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 1° MESA DE COORDINACIÓN,PROGRAMA PRODESAL DÍA 24.03.2026   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50202311 Bebidas 15 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-136 (BEBIDAS MINI DIVERSOS SABORES) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 1° MESA DE COORDINACIÓN,PROGRAMA PRODESAL DÍA 24.03.2026   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-136 (MINI PASTELITOS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 1° MESA DE COORDINACIÓN,PROGRAMA PRODESAL DÍA 24.03.2026   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 100 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-136 (EMPANADITAS DE COCOTEL SURTIDAS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 1° MESA DE COORDINACIÓN,PROGRAMA PRODESAL DÍA 24.03.2026   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-136 (TAPADITOS SURTIDOS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 1° MESA DE COORDINACIÓN,PROGRAMA PRODESAL DÍA 24.03.2026   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 164.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.198
TOTAL OC	$ 195.398