1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-170-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD OLN 28.04.2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-75-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-903 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 5016 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 11 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-189 COLACIONES ACTIVIDAD OLN, DIA CONTRA LA AGRESIÓN INFANTIL, DIA 28.04.2026.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 50202311 Bebidas 11 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-189 COLACIONES ACTIVIDAD OLN, DIA CONTRA LA AGRESIÓN INFANTIL, DIA 28.04.2026.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 26.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.016
TOTAL OC	$ 31.416