1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-172-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COCTEL CEREMONIA CERTIFICACION TALLERES OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 100 Unidad CANAPES SURTIDOS.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad EMPANADAS DE COCTEL.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550