1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN FEBRERO Y MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007/215-22-29-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio salas Razón Social MAURICIO ARMANDO SALAS VEGA R.U.T. 13.751.111-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mauricio salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 1505-23, SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNERAL, SANTA ISABEL A VIÑA ERRAZURIZ.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 1505-26 RECORRIDO ESCUELA LA COLONIA DIAS 5 Y 6 DE MARZO   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO N° 1505-33 MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO ALFREDO RIESCO, A VALPARAÍSO ESTADIO EDWIN FITSHER.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO N°1505-31 RECORRIDO ESCUELA SAN JOSÉ, DÍA 18 DE MARZO.   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO N°1505-34 ARRIENDO CLUB DEPORTIVO LA COLONIA DÍA 23 DE MARZO DESTIBO ALGARROBO, ESTADIO EL LITRE.   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO N°1505-37 ARRIENDO MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA DE CHILE HACIA EL BELLOTO, DIA 24 DE MARZO   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 1.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.110.000

Justificación de exención de impuesto