1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-182-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDAD "TALLER DE CIRCO Y OBRA DE TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-75-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-903 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 13433 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-211 (MINI PASTELITOS) COLACIONES PARA ENTREGA A CORPORACIÓN CULTURAL NACIONAL DE LAS ARTES EN ACTIVIDAD "TALLER DE CIRCO Y OBRA DE TEATRO", DÍA 25.04.2026   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 30 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-211 (EMPANADITAS DE COCTEL) COLACIONES PARA ENTREGA A CORPORACIÓN CULTURAL NACIONAL DE LAS ARTES EN ACTIVIDAD "TALLER DE CIRCO Y OBRA DE TEATRO", DÍA 25.04.2026   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50202310 Agua mineral 40 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-211 (AGUAS MINERAL DE 500CC SIN GAS) COLACIONES PARA ENTREGA A CORPORACIÓN CULTURAL NACIONAL DE LAS ARTES EN ACTIVIDAD "TALLER DE CIRCO Y OBRA DE TEATRO", DÍA 25.04.2026   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 30 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-211 (CANAPÉS SURTIDOS) COLACIONES PARA ENTREGA A CORPORACIÓN CULTURAL NACIONAL DE LAS ARTES EN ACTIVIDAD "TALLER DE CIRCO Y OBRA DE TEATRO", DÍA 25.04.2026   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 70.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.433
TOTAL OC	$ 84.133