1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-183-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA TALLER PREVENTIVOS HPV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no cumple con los requerimientos estipulados. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-118 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 40949,56 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Perelli Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE MASCOTAS NELLY ANTONIETA BRITO ORELLANA E.I.R.L. R.U.T. 77.933.493-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Perelli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad Jugo néctar en cajita de 200 cc tipo Soprole o similar, sin sellos. (FACTURA N°1)   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 50221101 Granos de Cereales 86 Unidad Cereal de 30 grs, variedades tipo VIVO CHECK o similar. (FACTURA N° 2)   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.284 $ 25.284 50192110 Nueces o frutos secos 86 Unidad Mix de frutos secos de 30 grs variedades, tipo FRUTISA O similar. (FACTURA N° 2)   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.900 $ 55.900 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad Magdalenas de vainilla sin gluten de 35 grs, tipo Adventure o similar. (FACTURA N° 1)   $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400 50202304 Jugos y néctar envasados 86 Unidad Jugo néctar en cajita de 200 cc tipo Soprole o similar, sin sellos. (FACTURA N° 2)   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.940 $ 24.940

Total Neto	$ 215.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.950
TOTAL OC	$ 256.474