1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-214-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra toalla de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Toalla de dispensador para uso municipal. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Borjas García Huidobro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna -1 Impuesto 8768,5 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Caja Toallas de papel 12 Rollos de toalla de papel para dispensador cormatic. $ 46.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.150 $ 46.150

Total Neto	$ 46.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.768
TOTAL OC	$ 54.918