1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-215-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PAPEL HIGIENICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Papel para los dispensadores cormatic de uso municipal. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Borjas García Huidobro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna -1 Impuesto 14719,68 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Caja Papel higiénico 36 rollos en cada caja de papel higiénico para dispensador cormatic. $ 38.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.472 $ 77.472

Total Neto	$ 77.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.720
TOTAL OC	$ 92.192