1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-222-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cOMPRA DE AGENDAS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE ESCUELAS MUNICIPALES. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Borjas García Huidobro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna -1 Impuesto 16019,28 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 40 Unidad Agendas AGENDA 2008 JUVENIL, DIAXPAG. $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.320 $ 79.320 60121119 Papel de regalo 1 Rollo Papel de regalo Papel de regalo, rollo de 100 pliegos motivos surtidos $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992

Total Neto	$ 84.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.019
TOTAL OC	$ 100.331