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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4280-232-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TRASLADO DE VALLAS Y GRADERIAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
77900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ZAMORA SILVA
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R.U.T. |
13.984.262-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad no definida | 1.- SERVICIO TRASLADO DE IDA Y REGRESO DE 50 VALLAS PAPALES DE SEGURIDAD LOS DÍAS 17.05 Y REGRESO DÍA 18.05 DESDE ESTADIO MUNICIPAL A FRONTIS MUNICIPAL DE CATEMU.
2.- SERVICIO TRASLADO DE 6 GRADERÍAS PARA DESFILE DÍA 18.05 DESDE ESCUELA MARÍA TERESA DEL CANTO ANEXO A FRONTIS MUNICIPAL. | |
$ 410.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.000
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$ 410.000
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Total Neto
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$ 410.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.900
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$ 487.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.