1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-242-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-75-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 38095 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-260 (MUFFINS DE CHOCOLATE) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, DIA 27-05-2026.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 50202311 Bebidas 18 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-260 (BEBIDAS EN LATA) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, DIA 27-05-2026.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 50101717 Semillas o frutos secos pelados 18 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-260 (MIX FRUTOS SECOS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, DIA 27-05-2026.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-260 (TORTA PARA 25 PERSONAS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, DIA 27-05-2026.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 54 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-260 (CALZONES ROTOS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, DIA 27-05-2026.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-260 (MUFFINS DE VAINILLA) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, DIA 27-05-2026.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 50192503 Rellenos de sándwich frescos 18 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-260 (CHURRASCO ITALIANO) COLACIONES PARA ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL, DIA 27-05-2026.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 200.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.095
TOTAL OC	$ 238.595