1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-249-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO SALA PREBASICA ESCUELA LOS CERRILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 3594792,59 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACOR LTDA Razón Social ACOR INGENIERIA & CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.046.473-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222301 Escuelas 1 Unidad La Municipalidad de Catemu requiere contratar el mejoramiento mediante la reposición de cubierta, cielos, pavimentos, artefactos sanitarios, instalación eléctrica y pintura del recinto. MANO DE OBRA LOCAL $ 18.919.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.919.961 $ 18.919.961

Total Neto	$ 18.919.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.594.793
TOTAL OC	$ 22.514.754