1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-264-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 167561 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller mecanico Razón Social GABRIEL HERNAN OLAVE HERNANDEZ R.U.T. 15.066.062-9 Sucursal taller mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   La necesidad de reparar los vehículos municipales PPU LYTS-37, WZ-3852, BSSW-81, BWSB-40 y CCVX-62, correspondiente al mes julio de 2021, según contrato de suministro, licitación pública 4280-14-LE21. $ 881.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.900 $ 881.900

Total Neto	$ 881.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.561
TOTAL OC	$ 1.049.461