1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-293-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DE USO MUNICIPAL MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Borjas García Huidobro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 11178,27 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olicop Razón Social HECTOR LAUTARO CARVAJAL CAMPOS R.U.T. 7.372.621-2 Sucursal Olicop Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 6537 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIAS JUNIO. VALOR DE LA COPIA: - 12 MAS IVA MENOS DE 1000 COPIAS - 10 MAS IVA MAS DE 1000 COPIAS - 9 MAS IVA MAS DE 1500 COPIAS -SERVICIO TECNICO 24 HORAS -TONER TAMBOR Y REVELADOR INCLUIDO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.833 $ 58.833

Total Neto	$ 58.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.178
TOTAL OC	$ 70.011