1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-311-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANT., INSTALACION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 991165,4 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Valencia Figueroa Razón Social PABLO DIEGO VALENCIA FIGUEROA R.U.T. 13.764.282-4 Sucursal Pablo Valencia Figueroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida La necesidad de mantener y reparar alumbrado público comunal, según orden de trabajo Nº 35, correspondiente al mes de julio de 2022, según contrato de suministro, licitación pública 4280-24-LE20.   $ 5.216.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.216.660 $ 5.216.660

Total Neto	$ 5.216.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991.165
TOTAL OC	$ 6.207.825