1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-352-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION, INST. Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 329434,35 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Valencia Figueroa Razón Social PABLO DIEGO VALENCIA FIGUEROA R.U.T. 13.764.282-4 Sucursal Pablo Valencia Figueroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida   La necesidad de mantener y reparar alumbrado público comunal, según ordenes de trabajo Nº 1, 2, 3, 4 y 5, correspondientes al mes de julio de 2020, según contrato de suministro, licitación pública 4280-24-LE20. $ 1.733.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.733.865 $ 1.733.865

Total Neto	$ 1.733.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.434
TOTAL OC	$ 2.063.299