1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-397-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE ZINC Y OSB PARA ENTREGA A BENEFICIARIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-903 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 27927,15 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Rubén Razón Social Comercializadora y constructora pimentel spa R.U.T. 76.610.255-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Rubén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 5 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-350 PLANCHAS DE ZINC PARA ENTREGA A BENEFICIARIO   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.385 $ 71.385 11121611 Tablero de partículas 7 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-350 PLANCHAS DE OSB PARA ENTREGA A BENEFICIARIO   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 146.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.927
TOTAL OC	$ 174.912