1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-474-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TECHUMBRE DE PARROQUIA SAN JOSE . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.903 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Algarrobo Impuesto 271263 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Rubén Razón Social Comercializadora y constructora pimentel spa R.U.T. 76.610.255-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Rubén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 100 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-430 PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 0.35X851X366 MATERIALES PARA TECHUMBRE DE PARROQUIA SAN JOSE .   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427.700 $ 1.427.700

Total Neto	$ 1.427.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.263
TOTAL OC	$ 1.698.963