1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-489-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. E INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 451280,97 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida La Municipalidad de Catemu requiere adquirir materiales para la ejecución del programa autoconsumo año 2019 en la comuna de Catemu. La Municipalidad de Catemu requiere adquirir materiales para la ejecución del programa autoconsumo año 2019 en la comuna de Catemu. $ 2.375.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375.163 $ 2.375.163

Total Neto	$ 2.375.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.281
TOTAL OC	$ 2.826.444