1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-507-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCIÓN, PARA ATENCION EN ACTIVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 235600 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VeronicaGonzalezRamirez Razón Social VERÓNICA DEL CARMEN GONZÁLEZ RAMÍREZ R.U.T. 11.942.871-8 Sucursal VeronicaGonzalezRamirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de atención en paseo, que incluye, 2 personas como mínimo para atención, desayuno 150 sándwich aliado y agua caliente, para el almuerzo ensaladas surtidas y arroz para 150 personas, mantelería, cubiertos, loza y 5 mesas para ubicación de stand en la prestación del servicio.   $ 1.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000

Total Neto	$ 1.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.600
TOTAL OC	$ 1.475.600