1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-535-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZO CHARLA PRODESAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 47899 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuela del Pilar Razón Social MANUELA DEL PILAR SANTIBÁÑEZ ARÉVALO R.U.T. 10.258.798-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuela del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Almuerzos para 20 personas que consista en: parrilladas con agregados y ensaladas mas bebestibles, que incluya el salón para realizar capacitación sobre la importancia de la fertilidad del suelo desde las 12:00 a 14:00 Hrs, para el día viernes 08-08-2025,   $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.258.798-7 Ver adjunto