Orden de Compra. Nº4280-537-SE23 "SERVICIO DE MOVILIZACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-537-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio salas
Razón Social MAURICIO ARMANDO SALAS VEGA
R.U.T. 13.751.111-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mauricio salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACIÓN NOTA DE PEDIDO N° 105-20-2023.- TRASLADO DE SELECCIÓN FEMENINA EL DIA 26.10.2023 A PANQUEHUE.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACIÓN DÍA 29.10.2023, TRASLADO DE SELECCIÓN SUB 17 A CON CON.  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 340.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.