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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4280-537-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4280-23-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
mauricio salas |
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Razón Social |
MAURICIO ARMANDO SALAS VEGA
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R.U.T. |
13.751.111-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
mauricio salas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90121503
| Servicio de fletes | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MOVILIZACIÓN NOTA DE PEDIDO N° 105-20-2023.-
TRASLADO DE SELECCIÓN FEMENINA EL DIA 26.10.2023 A PANQUEHUE. | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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90121503
| Servicio de fletes | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DÍA 29.10.2023, TRASLADO DE SELECCIÓN SUB 17 A CON CON. | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 340.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.