1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-539-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 245689 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL OLAVE HERNANDEZ Razón Social GABRIEL HERNAN OLAVE HERNANDEZ R.U.T. 15.066.062-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GABRIEL OLAVE HERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   2º. La necesidad de reparar los vehículos municipales DSCD-52, LYTS-37, WZ-3852 y DYFL-83, según contrato de suministro licitación pública 4280-14-LE21 $ 1.293.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.100 $ 1.293.100

Total Neto	$ 1.293.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.689
TOTAL OC	$ 1.538.789