1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-60-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION, INST. Y REP. ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 1142067,77 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Valencia Figueroa Razón Social PABLO DIEGO VALENCIA FIGUEROA R.U.T. 13.764.282-4 Sucursal Pablo Valencia Figueroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida   Mantener y reparar alumbrado público comunal, según orden de trabajo Nº 40, correspondiente al mes de diciembre de 2022, según contrato de suministro, licitación pública 4280-31-LE22. $ 6.010.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010.883 $ 6.010.883

Total Neto	$ 6.010.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.142.068
TOTAL OC	$ 7.152.951