1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-601-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 317851 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller mecanico Razón Social GABRIEL HERNAN OLAVE HERNANDEZ R.U.T. 15.066.062-9 Sucursal taller mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   La necesidad de reparar los vehículos municipales PPU GZSS-44, UR-6550, DSDG-73, CXKB-45, BSSW-81, BWSB-40, DCJS-15, UR-6549, BVJF-64, según contrato de suministro, licitación pública 4280-26-LE16. $ 1.672.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.900 $ 1.672.900

Total Neto	$ 1.672.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.851
TOTAL OC	$ 1.990.751