1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-628-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008/215-22-08-011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 416100 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor spb computacion Razón Social SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA R.U.T. 11.979.172-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal spb computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 205-193 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN REUNIÓN DE SEGURIDAD DIA 10-09.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 205-192 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN GOBIERNO EN TERRENO DIA 10-09.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 205-195 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL DE FIESTAS PATRIAS SECTOR EL ÑILHUE, DIA 12-09.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 205-185 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD DESFILE FIESTAS PATRIAS.   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 205-174 SERVICIO DE AMPLIFICACION INAUGURACION MULTICANCHA SANTA ISABEL, DIA 23-08   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-565 SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD CULTURAL OFICINA DE LA DIVERSIDAD EN PLAZA DE ARMAS DIA 31-08.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-610 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PROGRAMA VINCULOS DIA 12-09-   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 205-201 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CAMPEONATO DE CUECA DIAS 14 Y 15 DE DE SEPTIEMBRE.   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 508-1768 SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA FERIA COSTUMBRISTA DIA 08-09.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 105-107 SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ANIVERSARIO CLUB DE RAYUELA , DIA 24-08.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 2.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.100
TOTAL OC	$ 2.606.100