1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-65-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4280-7-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 1443114,79 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HE.SA PVC Razón Social HE.SA PVC SPA R.U.T. 77.718.518-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HE.SA PVC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222301 Escuelas 1 Unidad La Municipalidad de Catemu requiere contratar el mejoramiento de cubiertas en la Escuela El Ñilhue de la Comuna de Catemu. Se considera monto neto $ 7.595.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.595.341 $ 7.595.341

Total Neto	$ 7.595.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.443.115
TOTAL OC	$ 9.038.456