1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-666-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4280-57-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-57-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Valparaíso Impuesto 782211 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acqua Dolce Razón Social COMERCIALIZADORA ACQUA DOLCE SPA R.U.T. 77.171.931-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acqua Dolce Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad generador eléctrico, placa compactadora, regla vibradora, pulverizador manual, carretilla concretera, martillo demoledor sierra circular y tambor, según especificaciones técnicas Equipos Varios $ 4.116.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116.900 $ 4.116.900

Total Neto	$ 4.116.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.211
TOTAL OC	$ 4.899.111