1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-707-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 1300974,27 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Valencia Figueroa Razón Social PABLO DIEGO VALENCIA FIGUEROA R.U.T. 13.764.282-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Valencia Figueroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2024, SEGÚN NOTA DE PEDIDO N° 405-141 Y ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS.   $ 6.847.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.847.233 $ 6.847.233

Total Neto	$ 6.847.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.300.974
TOTAL OC	$ 8.148.207