1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-712-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra coctel programa habitabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502069 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 19142,5 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida torta para 25 personas   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 189 Unidad no definida empanaditas de cóctel   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad no definida minipastelitos   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 100.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.142
TOTAL OC	$ 119.892