1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-739-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TORTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 2 Unidad no definida 2 TORTAS PARA CLUB JEDIDIAS DÍA 21.12.2019.   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida 01 TOTA PARA CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA OLGA DÍA 28.12.2019   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740