1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE COCTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-26-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Borjas García Huidobro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 24092 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 200 Unidad Canapés surtidos.   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 300 Unidad Empanaditas de cóctel surtidas.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad Pastelitos dulces.   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50181901 Pan fresco 12 Unidad Sandwichs.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 126.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.092
TOTAL OC	$ 150.892