1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-759-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011/215.24.01.008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 277400 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor spb computacion Razón Social SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA R.U.T. 11.979.172-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal spb computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-713 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUNAL CATEMU 2024 PMJH EN EL SALÓN MUNICIPAL DE CATEMU, 06.11.2024   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-714 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL CUIDADOR EN EL SALÓN PARROQUIAL DE NUESTRA COMUNA, 07.11.2024   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-715 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CARNAVAL DE LA JUVENTUD EN LA PLAZA DE ARMAS DE NUESTRA COMUNA, 08.11.2024   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-716 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL REALIZADO POR LA OFICIA DEL DEPORTE Y LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL EN LA CANCHA DEL CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA, 09.11.2024   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 205-231 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD RECREATIVA DE HALLOWEEN EN EL FRONTIS MUNICIPAL, 31.10.2024   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 605-712 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CERTIFICACIÓN CURSO EL ARTE DE CUIDAR Y ACOMPAÑAR PROGRAMA PRLAC EN EL SALÓN PARROQUIAL DE CATEMU, 05.11.2024   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO 105-148 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CUECAZO REALIZADO POR ESCUELA AGRÍCOLA SALESIANA EN LA PLAZA DE ARMAS, 06.11.2024   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 1.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.400
TOTAL OC	$ 1.737.400