1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-835-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4280-44-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-44-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 3592436,97 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos sebastian Razón Social CARLOS SEBASTIÁN CASTRO LEIVA R.U.T. 15.314.250-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carlos sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EJECUCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD, CATEMU 2024-2025”. servicios de mano de obra de construcción y suministro de materiales para la ejecución de 17 soluciones para 6 familias del programa Habitabilidad $ 18.907.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.907.563 $ 18.907.563

Total Neto	$ 18.907.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.592.437
TOTAL OC	$ 22.500.000