1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-153-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA EL DSM CUNCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-72-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 244340 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARWITG SPA Razón Social DARWITG SPA R.U.T. 76.729.269-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DARWITG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Unidad no definida TOALLA PAPEL JUMBO 250 MTS.   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.600 $ 906.600 31211901 Paños para herramientas 50 Unidad no definida PAÑAL MULTIUSO VIRUTEX   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200 24111503 Bolsas de plástico 300 Kit BOLSA DE BASURA 50 X 70 POR 10 UNDS.   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.200 $ 325.200

Total Neto	$ 1.286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.340
TOTAL OC	$ 1.530.340