1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-172-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL DSM-CUNCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RepuestosSerch Razón Social SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPULVEDA R.U.T. 11.801.364-6 Sucursal RepuestosSerch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad BOMBA DE AGUA PARA CAMIONETA NISSAN NP300.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad RODAMIENTO DE MASA COMPLETO PARA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER.   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800